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2017年青岛市技师学院(部门)部门预算有关情况的说明


第一部分:部门概况

    一、主要职能

学校始建于1958年,2003年经国家劳动和社会保障部批准成立高级技工学校,20096月,经山东省人民政府批复,成立青岛市技师学院,直属于青岛市政府领导。学校现占地780亩,建筑面积10.08万平方米,学院是“国家技工院校师资培训基地”、“国家高技能人才培养示范基地”,“国家高技能人才培训联合委员会”成员单位,山东省、青岛市“金蓝领”技师培训工程、“技能扶贫”工程和劳动预备制培训骨干学校。截至2016年年底在校生8447人,设有机械工程、电气工程、轨道交通,经贸管理、汽车工程、信息工程、家电电子、现代服务业、继续教育中心9个二级学院,一个基础教育部,开设专业40余个,主要有数字化制造技术、模具设计制造、电气工程、机电一体化、轨道交通、汽车工程、电子商务、物流管理等专业。

根据市编委核定,学校编制为450人,一般预算财政补助开支人数423人,其中编教职工392人,退休职工31人。

二、机构设置

青岛市技师学院内设机构共20个,分别为:办公室、组织人事处、教务处、总务处、学生处、招生就业处、财务处、群工宣教处、科研信息处、纪委办公室、继续教育学院、机械工程学院、机电工程学院、经贸管理学院、汽车工程学院、轨道交通学院、现代服务业学院、信息工程学院、电气工程学院、基础教育部 

三、预算单位构成

青岛市技师学院部门预算包括:青岛市技师学院部门本级预算。

 

第二部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)2017年收支预算总体情况说明

2017年收入预算为13795.96万元,其中,财政拨款7763.18万元,占56.27%;纳入财政专户管理的政府非税收入6032.78万元,占43.73%。

2017年支出预算为13795.96万元,其中,基本支出7763.18万元,占56.27% ;项目支出6032.78万元,占43.73%

(二)2017年收入预算情况说明

2017年收入合计13795.96万元,其中:财政拨款收入   7763.18万元,占56.27%;事业收入6032.78万元,占43.73

(三)2017年支出预算情况说明

2017年支出预算为13795.96万元,其中,基本支出7763.18万元,占56.27% ;项目支出6032.78万元,占43.73%

(四)2017年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年财政拨款收支预算7763.18万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加729.77万元,增长10.38%。主要原因为人员经费增加减少704.29万元,公用经费增加77.48万元,减少其他资本性支出预算52万元。

(五)2017年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2017年一般公共预算收入7763.18万元,2016年相比,财政拨款收入增加729.77万元,增长10.38%。主要原因为人员经费增加减少704.29万元,公用经费增加77.48万元,减少其他资本性支出预算52万元。

2017年一般公共预算支出7763.18万元,2016年相比,财政拨款支出增加729.77万元,增长10.38%。主要原因为人员经费增加减少704.29万元,公用经费增加77.48万元,减少其他资本性支出预算52万元。

其中:教育(类)支出6436.81万元,占82.91  %;社会保障和就业(类)支出1326.37万元,占17.01 %。

具体情况如下:

1. 教育(类)支出6436.81万元,比上年5743.28万元增长12.08%,主要原因是因为人员经费增加减少704.29万元,公用经费增加77.48万元,减少其他资本性支出预算52万元。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1326.37万元,比上年1290.13万元增加2.81%,主要原因是增加购房补贴36.24万元。

(六)政府性基金预算收支情况

本部门2017年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2017年财政拨款基本支出预算情况说明

2017年,通过财政拨款安排的基本支出7763.18万元,其中:人员经费6299.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1463.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(八)2017年财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共199.5  万元,比2016年406万元下降 50.86 。其中:因公出国(境)经费19万元,比2016年减少163.14%,主要用于:教师出国培训的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费的等支出减少的主要原因是2017年有40万元的出国费支出来源为学院的事业收入,2016年50万元全部为财政拨款安排支出;公务用车运行维护费161.5万元,2016年336万元下降51.94%,主要用于:单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,下降的主要原因是公务用车运行维护费共计327.5万元,其中用事业支出安排预算166万元;公务接待费19万元,2016年减少5%,主要用于:按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出),增长的主要原因是增加与兄弟院校间的交流学习。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

2017年本部门政府采购金额4288.09万元,其中:政府采购货物金额2654.28万元、政府采购服务金额188.81万元、工程类预算金额1445万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,公务用车16 辆;单位价值200万元以上大型设备4(套)。

(四)预算绩效目标设置情况说明

2017年,青岛市高级技工学校职业教育产教融合工程专项资金2000万元,用于学院实训基地建设及配套设备采购,其中实训基地建设预算资金1445万元,设备采购预算资金555万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目):

2050302中专教育,反应各类中等专业学校的支出;

2050303技校教育,反应工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

十六、…………(各部门其他需进行解释说明的名词)。

十七、附青岛市技师学院2017年预算公开表

附件1-1青岛市技师学院2017年财政拨款收支总表(表1)

附件1-2青岛市技师学院2017年一般公共预算支出表(表2)

附件1-3青岛市技师学院2017年一般公共预算基本支出表(表3)

附件1-4青岛市技师学院2017年政府性基金预算支出表(表4)

附件1-5青岛市技师学院2017年部门收支总表(表5)

附件1-6青岛市技师学院2017年部门收入总表(表6)

附件1-7青岛市技师学院2017年部门支出总表(表7)

附件1-8青岛市技师学院2017年部门“三公‘经费预算表(表8)

 

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